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天水市地方志办公室2016年度部门决算公开说明

发布时间:2017-08-10来源:

    一、天水市地方志办公室概况
    (一)主要职能
    1.宣传、贯彻、执行党和国家、省上关于地方志工作的方针政策和法规,监督和检查全市地方志工作依法行政情况。 
    2.拟订全市地方志工作规划和《天水市志》编纂方案,制定业务规范。
    3.组织《天水市志》、《天水市综合年鉴》的编纂、出版发行工作;组织《天水大辞典》等地情资料丛书的编纂、出版、发行工作。
    4.指导、监督和检查县区志和市级行业志、专业志、部门志及厂矿志、学校志、社团志的编写。
    5.组织专家审定、批准县区志和市直各部门志书的编纂、出版工作;对乡镇街道志、村志、学校志、厂矿企业志及社团志进行登记备案。
    6.搜集、整理、保存地志文献和资料;组织整理旧志,保护珍贵文化遗产;组织开发利用地方志资源,宣传推广地方志成果;负责方志馆和地情资料信息网站建设;通过各类地方志书、地情资料信息库、方志馆等,为领导决策和社会公众提供地情咨询服务。
    7.指导天水市地方志学会工作;组织全市方志理论、学术交流;培训地方志编纂人员。
    8.承担市地方志编纂委员会的日常工作。
   (二)机构设置情况(部门决算单位构成)
    天水市地方志办公室内设5个科室:综合科、市志编纂科、年鉴工作科、县专志指导科、地情信息科。
    二、天水市地方志办公室2016年度部门决算情况说明
   (一)收入决算情况。2016年度,天水市地方志办公室收入为243.68万元,其中:财政拨款收入243.68万元,占100%;事业收入000万元,占00%;经营收入000万元,占00%;其他收入000万元,占00%。
   (二)支出决算情况
   2016年度,天水市地方志办公室支出为237.19万元。其中:基本支出237.19万元,占99%;项目支出000万元,占00%;经营支出000万元,占00%。
   (三)财政拨款收入决算情况。
   2016年度天水市地方志办公室财政拨款收入总计261.24万元,与上年相比增加20.45万元,增长9.16%。其中:一般公共预算财政拨款收入243.68万元,上年结转资金17.56万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元。
   (四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。
    2016年度,天水市地方志办公室一般公共预算财政拨款支出总计237.19万元,与上年相比增加31.52万元,增长15.32%;完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、退休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。
    其中:一般公共服务支出212.83万元,,与上年相比增加33.29万元,增长0.19%;完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:落实机关事业单位职工工资、调整与工资挂钩的公用经费标准。社会保障和就业支出24.32万元,,与上年相比减少1.78万元,(下降)0.07%;完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:退休养老金调整。
    (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 
    2016年度财政拨款基本支出237.19万元。
    其中:工资福利支出136.57万元,主要包括:基本工资71.37万元、津贴补贴57.36万元、 奖金6.69万元、其他社会保障缴费1.15万元。 
    对个人和家庭的补助支出50.39万元,主要包括:退休费24.03万元、奖励金21.84万元、采暖补贴4.52万元。
    商品和服务支出46.88万元,主要包括:办公费10.03万元、印刷费1.04万元、手续费0.05万元、水费0.09万元、 电费0.81万元、邮电费0.48万元、差旅费4.68万元、租赁费1.27万元、会议费1.12万元、培训费1.55万元、公务接待费0.67万元、劳务费14.10万元、工会经费1.71万元、福利费0.55万元、公务用车运行维护费2.83万元、其他交通费5.9万元。 
    其他资本性支出3.35万元,主要包括:办公设备购置3.35万元。
   (六)2016年“三公”经费支出决算说明
    2016年“三公经费”预算1.8万元,决算3.5万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:国内接待次数增加。与上年同期相比(减少)0.05万元,(下降)1.34%;(减少)的主要原因:车辆出勤次数减少
    1、因公出国(境)经费支出情况
    2016年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:本年无公务用车购置。
    因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
    2、公务用车购置和运行费支出情况
    2016年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:本年无公务用车购置。
    2016年我单位公务用车运行费2.83万元,较上年(减少)0.14万元,(下降)4.81%,变动原因为:车辆出勤次数减少。其支出主要用于过路费、燃油费、车辆的保养及维修、保险费等支出。
    3、公务接待费用支出情况
    2016年本单位公务接待费0.67万元,较上年增加0.09万元,增长16.53%,变动原因为:国内接待次数增加。其中国内公务接待共5批次,接待人次65人,较上年增加16.53%,增加0.09万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
    (七)其他需要说明的情况
    1、机关运行经费支出情况
    2016年,天水市地方志办公室机关运行经费支出50.24万元 ,比上年增加24.85万元,增长97.86%。主要原因是:增长原因是随着修志编鉴工作的深入开展,业余经费随之上涨。
    2、政府采购支出情况
    2016年,天水市地方志办公室政府采购支出3.35万元 ,比上年增长0.17万元,增长0.05%。其中:政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出00万元。
    3、国有资产占用情况
    2016年度,天水市地方志办公室单位资产总额为83.62万元,其中:公务车辆1辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。
    三、相关专业名词解释
    一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。 
    工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 
    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。 
    对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。 
    基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。 
    奖金:反映机关事业单位工作人员年终一次性奖金。 
    会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。
    租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网及其他设备等方面的费用。 
    培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。 
    因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 
    公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
    劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。 
    其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 
    采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

    四、天水市地方志办公室2016年部门决算表(见附表)

    

    附表:天水市地方志办公室2016年部门决算公开表