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天水市地方志办公室2018年部门预算说明

发布时间:2018-01-26来源:天水市地方志办公室


    一、部门职责
    1.宣传、贯彻、执行党和国家、省上关于地方志工作的方针政策和法规,监督和检查全市地方志工作依法行政情况。 
    2.拟订全市地方志工作规划和《天水市志》编纂方案,制定业务规范。
    3.组织《天水市志》、《天水市综合年鉴》的编纂、出版发行工作;组织《天水大辞典》等地情资料丛书的编纂、出版、发行工作。
    4.指导、监督和检查县区志和市级行业志、专业志、部门志及厂矿志、学校志、社团志的编写。
    5.组织专家审定、批准县区志和市直各部门志书的编纂、出版工作;对乡镇街道志、村志、学校志、厂矿企业志及社团志进行登记备案。
    6.搜集、整理、保存地志文献和资料;组织整理旧志,保护珍贵文化遗产;组织开发利用地方志资源,宣传推广地方志成果;负责方志馆和地情资料信息网站建设;通过各类地方志书、地情资料信息库、方志馆等,为领导决策和社会公众提供地情咨询服务。
    7.指导天水市地方志学会工作;组织全市方志理论、学术交流;培训地方志编纂人员。
    8.承担市地方志编纂委员会的日常工作。
    二、机构设置
    天水市地方志办公室内设5个科室:综合科、市志编纂科、年鉴工作科、县专志指导科、地情信息科。
    三、部门预算情况说明
    2018年天水市地方志办公室预算收入251.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入251.35万元,上年结转0万元。预算支出251.35万元。
    (一)基本支出
    2018年天水市地方志办公室一般公共预算财政拨款基本支出216.35万元,与2017年230.5万元相比,减少14.15万元,降低0.06%。主要原因是在职人员转退休相应公用经费标准减少。
    (二)项目支出
    2018年天水市地方志办公室项目支出35万元,与2017年持平。主要用于《市志》《年鉴》编纂及地情资料信息网站建等。
    (三)政府支出功能分类指标
    一般公共服务支出190.24万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排190.24万元,与2017年214.37万元相比,减少24.13万元,降低0.11%,主要原因是在职人员转退休相应公用经费标准减少。
    社会保障和就业支出37.61万元,较2017年增加13.36万元,增加0.55%。主要原因是退休人员增加经费随之增加。
    医疗保障支出9.82万元,较2017年减少1.2万元,降低0.11%。
    住房保障支出13.68万元,较2017年减少2.17万元,降低0.14%。
    四、部门“三公”经费、培训费、会议费等重要事项说明
   (一)编制范围
    天水市地方志办公室2016年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级,共2.01万元,资金来源全部为一般公共预算。
   (二)分项情况
    1.因公出国(境)费用 0万元。
    2.公务接待费0.6万元。较2017年减少0.2万元。预计接待8批次,60人次。
    3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。
    4.公务用车运行维护费0万元,较2017年无变化。   
    5.培训费1.11万元,较2017年减少0.18万元。
    6.会议费0.30万元,较2017年增加0.30万元,增加100%。
    (三) 政府采购情况
    天水市地方志办公室2018年政府采购预算总额19.4万元,其中:政府采 购货物预算1.04万元,年鉴印刷费18万元。
    五、政府性基金支出情况
    天水市地方志办公室无政府性基金支出。
    六、国有资本经营预算资金情况

    天水市地方志办公室无国有资本经营预算支出。

    七、相关专业名词解释
    财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    公务接待费:是指行政事业单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用,包括:在接待地发生的费用、用餐费和住宿费。 


    附表:
    1.财政拨款收支总表
    2.一般公共预算支出表
    3.一般公共预算基本支出表
    4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
    5.政府性基金预算支出表
    6.部门收支总表
    7.部门收入总表
    8.部门支出总表
    9.国有资本经营预算支出表
    10.一般公共预算机关运行经费
    
    附件:天水市地方志办公室2018预算公开表